集團(tuán)審計(jì)部在全市優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評選中榮獲“全市優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎”

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-12 10:11

近日，由市審計(jì)局內(nèi)審指導(dǎo)中心與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合主辦的“2022年度全市優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目”評選結(jié)果公布。經(jīng)過組織推薦、專家評審，由集團(tuán)審計(jì)部報(bào)送的收費(fèi)政策制度履行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目在威海全域各行業(yè)報(bào)送的19個(gè)項(xiàng)目中成功上榜，榮獲“全市優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎”。

據(jù)了解，此次評比由審計(jì)部部長戚翰帶隊(duì)，組員楊明、王鵬媛、唐銘軒共同完成。主要對企業(yè)經(jīng)營管理過程中涉及的采暖收費(fèi)，蒸汽收費(fèi)，電費(fèi)收費(fèi)，配套費(fèi)收費(fèi)，粉煤灰、爐渣、石膏銷售，房租收費(fèi)，設(shè)計(jì)收費(fèi)，培訓(xùn)收費(fèi)等8類收費(fèi)項(xiàng)目，11個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，24個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面、客觀的審計(jì)監(jiān)督。

過程中，審計(jì)組查閱了現(xiàn)行的收費(fèi)政策依據(jù)、匯總梳理了業(yè)務(wù)流程，將數(shù)據(jù)資料分析與實(shí)地走訪相結(jié)合，對主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一分析排查。針對排查出的未完全按照規(guī)定履行、無明確政策依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題，提出了合理化建議，做到了以專項(xiàng)審計(jì)為手段，識別內(nèi)部控制缺陷，提升現(xiàn)有管理水平，形成“發(fā)現(xiàn)問題-落實(shí)整改-改善管理”的良性循環(huán)。

今后，審計(jì)部全體成員將根據(jù)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的指導(dǎo)，不斷提升審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量和規(guī)范化水平，深入開展研究型審計(jì)，拓展審計(jì)深度和廣度，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理完善，更好的為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。